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    湖南华菱钢铁决策分析

    完善和优化数据收集与管理流程、建立公司总部与子公司信息共享平台,提高公司获取管理决策信息的能力,实现数据展现的智能化和个性化,促进“信息透明,资源共享,决策协同”。
    主要工作内容

    • 完善和优化数据抽取方案,建立起完善的数据收集、数据整理转换以及数据装载到决策信息共享与分析系统的完善流程

    • 优化KPI管理体系,参考先进集团公司管控模式和行业先进的企业关键绩效指标分析体系,建立起华菱钢铁自身的KPI分析体系,在决策信息共享与分析系统中提供相应的KPI分析功能和数据图表钻取分析功能

    • 基于对华菱钢铁业务情况的分析和掌握,结合IBM公司全球行业实施经验,制定符合行业先进实践、适应目前华菱钢铁现状要求的分析型报表,并将这些分析型报表固化在系统中,提供给包括高层领导在内的各级分析性用户所使用

    • 建立数据仓库,通过搭建集成的统一数据平台,以其数据处理和展现功能,尤其是模拟分析和预测分析为决策者提供智能化的一体化的数据
    • 数据收集基本原则如下:
      主要方式:从子公司业务系统中直接抽取数据 其他方式: 利用现有华菱报表系统已有工作成果 从各子公司业务报表系统已有业务数据中抽取数据 如果子公司业务报表系统和业务系统中没有华菱总部需求数据,则开发Excel表格导入程序,由人工导入Excel表格进入数据仓库 开发不超过60张的分析报表,包括:

    • 财务主题分析:成本费用分析、盈利能力分析、资产运营分析、偿债能力分析、外汇管理分析、税务管理分析、财务绩效分析等。

    • 采购主题分析:主要采购物资区域量价分析、主要采购物资品种量价分析、主要采购物资供应商离散度分析、主要采购物资直供比分析、主要采购物资库存情况分析、海运价格分析等。

    • 销售主题分析:产品销售品种分析、产品销售区域分析、产品价格分析、产品交货期分析、产品毛利率分析、产品直供比分析等。

    • 生产主题分析:主要产品产量分析、主要经济技术指标、安全环保指标分析、主要生产线技术指标分析等。

    • 固定资产投资主题分析:固定资产投资项目预算分析、固定资产投资项目进度分析等。

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